RembursforløbRembursforløb

På illustrationen nedenfor kan du følge de enkelte trin i en remburs fra start til slut. Du er også velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.



Rembursforløb
  1. Kontrakten afsluttes mellem importør og eksportør.
  2. Importøren beder sin bank udstede remburs til eksportøren.
  3. Importørens bank sender rembursen til eksportørens bank (adviserende bank).
  4. Eksportørens bank adviserer eksportøren om rembursens udstedelse.
  5. Efter varernes afsendelse indleverer eksportøren de krævede dokumenter til eksportørens bank, der gennemgår disse i forhold til rembursens betingelser. Er kravene opfyldt, sker der normalt betaling til eksportøren.
  6. Eksportørens bank sender dokumenterne til importørens bank mod betaling.
  7. Importørens bank udleverer dokumenterne til importøren mod betaling, hvorefter varen kan udleveres.

Vil du vide mere?Vil du vide mere?

Dokument-tjeklister
Klik på en dokumenttype for at se, hvad du altid bør tjekke i de forskellige rembursdokumenter.



Overblik over tjeklister 
Download faktaark
Læs mere om Trade and Export Finance-produkter og services i vores brochurer.

Download faktaark om remburser (pdf 623 kb)
Download faktaark om garantier (pdf 533 kb)
Download faktaark om inkasso (pdf 535 kb)
Download faktaark om Business Online (pdf 447 kb)
Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Tlf. +45 70 123 456, fax +45 70 121 080, e-mail: danskebank@danskebank.dk, CVR-nr. 61 12 62 28, SWIFT: DABADKKK

Copyright ©2008 - 2012 Danske Bank Group. Danske Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs vores behandling af personoplysninger og cookies og vilkår for brug.